Dieses Seminar wird in Kooperation mit ETS ConHealth durchgeführt.
Der Wirtschaftsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument eines Krankenhauses: Er übersetzt strategische Ziele in konkrete Leistungs-, Erlös-, Kosten- und Investitionsvorgaben und bildet die Grundlage für Budgetverhandlungen, Gremienentscheidungen und die unterjährige Steuerung. Mit der Krankenhausreform, der Einführung von Leistungsgruppen und Vorhaltevergütung sowie der fortschreitenden Ambulantisierung steigen die Anforderungen an eine belastbare Planung deutlich – Prämissen werden unsicherer, Szenarien wichtiger. Ziel dieses Seminars ist es, den Aufbau eines integrierten Wirtschaftsplans Schritt für Schritt nachvollziehbar zu machen. Anhand praxisnaher Beispiele lernen die Teilnehmenden, Planungsprozesse effizient zu organisieren, Annahmen transparent zu dokumentieren und Planabweichungen frühzeitig zu erkennen.
Ihr Nutzen
- Sie verstehen den Wirtschaftsplan als integriertes Steuerungsinstrument und können Leistungs-, Erlös-, Kosten- und Investitionsplanung schlüssig miteinander verknüpfen.
- Sie organisieren den Planungsprozess in Ihrem Haus strukturierter und effizienter, mit klaren Zeitplänen, Zuständigkeiten und abgestimmten Annahmen.
- Sie können die Auswirkungen der Krankenhausreform, also Leistungsgruppen, Vorhaltevergütung und Hybrid-DRGs, in Ihrer Planung abbilden und in Szenarien bewerten.
- Sie schaffen eine belastbare Grundlage für Budgetverhandlungen, Gremienentscheidungen und Gespräche mit Trägern und Banken.
- Sie erkennen Planabweichungen frühzeitig und leiten über Plan-Ist-Vergleich und Hochrechnung rechtzeitig Gegenmaßnahmen ab.
- Sie nehmen praxiserprobte Vorgehensweisen und Beispiele mit, die Sie direkt im nächsten Planungszyklus anwenden können.
Seminarinhalte
- Funktion, Aufbau und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsplans im Krankenhaus
- Planungsprozess organisieren: Zeitplan, Verantwortlichkeiten, Top-down und Bottom-up
- Leistungsplanung: Fallzahlen, Case-Mix, Leistungsgruppen und ambulante Leistungen
- Erlösplanung: aG-DRG, Pflegebudget, Hybrid-DRG, Vorhaltevergütung und sonstige Erlöse
- Personal- und Sachkostenplanung auf Basis von Leistungsmengen und Kennzahlen
- Investitions-, Finanz- und Liquiditätsplanung
- Szenarien, Sensitivitäten und Risikobewertung
- Plan-Ist-Vergleich, Hochrechnung und unterjährige Steuerung
Zielgruppen
Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende Controlling und Finanzen, kaufmännische Leitungen, Geschäftsführungen, Budgetverantwortliche
Referent
Andreas Walter, Master of Arts, Leitung Controlling und Erlösmanagement Klinikum Würzburg Mitte
